ISO9001、14001、27001の内部監査員養成講座のお見積り
HOME ISO9001コンサル ISO14001コンサル ISO27001コンサル 内部監査員研修 コンサルティング料金 会社概要 お問い合せ
<<ISO研修風景>>
商社(東京都)
製造業(石川県)
金属品メーカー(愛媛県)
警備会社(東京都)
化学品製造業(大阪府)
設計会社(静岡県)
老人介護施設(大阪府)
金属品メーカー(埼玉県)
機械製造業(福島県)
電気設備製造(茨城県)
金属加工業(神奈川県)
電子部品加工業(兵庫県)
ISO9001内部監査チェックシート
ISO9001の内部監査チェックシートを部門別に示したサンプルです。
社内で行う実際の内部監査にもご利用いただけるチェックシートですが、社内の内部監査員講習などの資料としてもご利用ください。
内部監査チェックシート営業部門
条項
番号
チェック内容 判定 記録
5.4.1 品質目標はありますか。
品質目標の進捗管理はしていますか。


7.1 営業業務は計画を基に行われていますか。
(計画=管理規定、計画書、マニュアルなど)


7.2.1 顧客要求(注文)をどのように明確にしていますか。


製品・サービス提供にあたり、順守すべき法令・規制等がある場合、それが明確になっていますか。

7.2.2 契約・注文前に注文(内容、金額、納期等)に問題がないことを確認していますか。


注文内容の記録はどのようにとっていますか。
それを見せてください。



電話や口頭による注文の場合、顧客との合意及び注文内容の記録はどのようにしていますか。

7.2.3 製品の案内、見積、契約、クレームを含む、顧客とのコミュニケーションの方法は明確になっていますか。

8.2.1 顧客満足度を調査していますか。その記録を見せてください。


顧客満足度の調査結果を集計し、その情報を活かしていますか。

8.3 顧客要求を満たしていない製品・サービス(不適合品)が発生した場合、どのように処理しますか。その記録はありますか。

8.5.2 製品及び自らの活動について、顧客やISOの要求を満たしていない場合、どのような処置をとりますか。その記録はありますか。

8.5.3 製品及び自らの活動について、顧客やISOの要求を満たさないことについての改善予防を実施していますか。その記録はありますか。

内部監査チェックシート購買部門
条項
番号
チェック内容 判定 記録
5.4.1 品質目標はありますか。
品質目標の進捗管理はしていますか。


7.1 購買業務は何に基づいて行われていますか。手順や手続き、必要な書類、記録、設備などが明確になっていますか。

7.4.1 仕入・外注業者について、契約前に評価を行っていますか。
その記録を見せてください。



仕入・外注業者の再評価について、どのような基準で行っていますか。
再評価の記録を見せてください。


7.4.2 仕入・外注業者が確実に製品及びサービスを提供できるよう発注時に必要な情報を提供していますか。

7.4.3 仕入・外注業者から提供された製品及びサービスが間違いないか、検査(確認)を行っていますか。どのようにしていますか。

8.3 顧客要求を満たしていない製品・サービス(不適合品)が発生した場合、どのように処理しますか。その記録はありますか。

8.5.2 製品及び自らの活動について、顧客やISOの要求を満たしていない場合、どのような処置をとりますか。その記録はありますか。

8.5.3 製品及び自らの活動について、顧客やISOの要求を満たさないことについての改善予防を実施していますか。その記録はありますか。

Copyright@ WISDOM MANAGEMENT All rights reserved